CPF/CNPJ:
15351310000128
Emissão:
07/04/2020
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
6638/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Processo referente ao reconhecimento de dívida com os serviços de porteiro, realizado entre os dias 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme processo 6638/2020. O empenho foi refeito tendo em vista que a nota de empenho 2020NE000421 foi emitida com o credor equivocado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000446 | 07/04/2020 | 185.752,08 | 185.752,08 | 180.661,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo referente ao reconhecimento de dívida com os serviços de porteiro, realizado entre os dias 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme processo 6638/2020. O empenho foi refeito tendo em vista que a nota de empenho 2020NE000421 foi emitida com o credor equivocado.
|
2020NE000446 | 07/04/2020 | 185.752,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3300 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001246 | 13/04/2020 | 0,00 | 73.901,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3315 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001235 | 13/04/2020 | 0,00 | 10.008,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3316 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001236 | 13/04/2020 | 0,00 | 10.008,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3306 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001243 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3305 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001244 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3303 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001245 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°3307 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no período
|
2020NL001250 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3313 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001238 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3312 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001241 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3309 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001242 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°3317 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no período
|
2020NL001252 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de Nota Fiscal n°3311 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
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2020NL001253 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de Nota Fiscal n°3318 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no perío
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2020NL001254 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°3318 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001255 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3302 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001232 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3310 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001233 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3301 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
|
2020NL001234 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°3304 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001247 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°3308 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no período
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2020NL001251 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3319 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001239 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 3320 de 10/01/2020, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA no períod
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2020NL001240 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.101,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000663 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.129,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000692 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.695,09 |
| PAGAMENTO
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2020PP000652 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.100,96 |
| PAGAMENTO
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2020PP000653 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.100,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001280 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000669 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000649 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000650 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000651 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000654 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000655 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000656 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000657 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000658 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000659 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000660 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000662 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000664 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000665 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000666 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000667 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
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2020PP000668 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000670 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001287 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001278 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001275 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001276 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001277 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001279 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001272 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001281 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001282 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001283 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001284 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001285 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001286 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001288 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001289 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001290 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001292 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001293 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001273 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001274 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011360 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.366,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
