CPF/CNPJ:
14311143000129
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
113060/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS, QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH 1.0, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA, CONTRATRO N. 045/2018-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000378 | 17/03/2020 | 45.779,85 | 45.779,85 | 45.779,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS, QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH 1.0, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA, CONTRATRO N. 045/2018-UEMA.
|
2020NE000378 | 17/03/2020 | 74.795,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a cobertura contratual
|
2020NE001833 | 29/12/2020 | -29.015,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.2490 de 02/03/2020, referente ao serviços locação de veículos mensal no contrato n.045/2018, mês FEVEREIRO/2020, conforme
|
2020NL001053 | 02/04/2020 | 0,00 | 9.671,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2437 de 10/02/2020, referente ao 1° TERMO ADITIVO do contrato n° 045/2018 do mês JANEIRO/2020, conforme o processo n° 33
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2020NL001058 | 02/04/2020 | 0,00 | 9.671,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 2680 de 20/05/2020, referente ao serviços locação de veículos mensal no contrato n.045/2018, mês ABRIL/2020, conforme o p
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2020NL005128 | 03/09/2020 | 0,00 | 9.671,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 2680 de 20/05/2020, referente ao serviços locação de veículos mensal no contrato n.045/2018, mês JANEIRO/2020, conforme o
|
2020NL005118 | 03/09/2020 | 0,00 | 9.671,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 2589 de 06/04/2020, referente ao serviços locação de veículos mensal no contrato n.045/2018, mês MARÇO/2020, conforme o p
|
2020NL005123 | 03/09/2020 | 0,00 | 9.671,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
|
2020NL005126 | 03/09/2020 | 0,00 | -9.671,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 2924 de 12/08/2020, referente ao serviços locação de veículos mensal no contrato n.045/2018, mês MAIO/2020, conforme o pr
|
2020NL005906 | 17/09/2020 | 0,00 | 7.092,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017412 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.671,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027246 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.671,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039045 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.671,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039055 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.671,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042104 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.092,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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