CPF/CNPJ:
12647959000100
Emissão:
07/02/2020
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras e Instalações
Processo:
283180/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A 1. MEDICAO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NO CAMPUS PAULO VI, CONFORME CONTRATO N. 090/2017 - PRA/UEMA, FIRMADO COM A EMPRESA BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000016 | 07/02/2020 | 332.547,60 | 332.547,60 | 332.547,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A 1. MEDICAO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO NO CAMPUS PAULO VI, CONFORME CONTRATO N. 090/2017 - PRA/UEMA, FIRMADO COM A EMPRESA BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.
|
2020NE000016 | 07/02/2020 | 332.547,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 167 de 01/02/2020, referente a 01° MEDIÇÃO do contrato n° 090/2017 de Aditivo dos serviços de construção do prédio do cu
|
2020NL000104 | 18/02/2020 | 0,00 | 332.547,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000109 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.493,66 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000110 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.406,21 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000234 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.325,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002356 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 302.322,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,