CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
13/07/2020
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
23129.007337/20
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Valor referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato N° 065/2018-UEMA, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica, em regime de execução indireta, para prestação de serviços de locação de máquinas __reprográficas e copiadoras multifuncional laser monocromática, incluído o fornecimento de equipamento, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e todo o material de consumo necessários ao funcionamento dos equipamentos, celebrado entre a empresa CSF Serviços Digitais LTD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000610 | 13/07/2020 | 22.031,27 | 22.031,27 | 22.031,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato N° 065/2018-UEMA, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica, em regime de execução indireta, para prestação de serviços de locação de máquinas __reprográficas e copiadoras multifuncional laser monocromática, incluído o fornecimento de equipamento, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e todo o material de consumo necessários ao funcionamento dos equipamentos, celebrado entre a empresa CSF Serviços Digitais LTD
|
2020NE000610 | 13/07/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a necessidade contratual
|
2020NE001883 | 30/12/2020 | -77.968,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização despesas via OBTV, fatura nº 201/2020 de 22/09/2020 pelos fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/17 pago pelo Sicon
|
2020NL007695 | 01/10/2020 | 0,00 | 6.245,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da despesas via OBTV, fatura nº 258/2020 de 18/11/2020 pelos fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/17 pago pelo Si
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2020NL009687 | 27/11/2020 | 0,00 | 4.727,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização despesas via OBTV, fatura nº 172/2020 de 18/08/2020 pelos fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/17 pago pelo Sicon
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2020NL010492 | 01/12/2020 | 0,00 | 5.325,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização despesas via OBTV, fatura nº 296/2020 de 17/12/2020 pelos fornecimento de materiais reprográficos, convênio nº 843502/17, pago pelo Sico
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2020NL011489 | 29/12/2020 | 0,00 | 5.733,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051482 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.245,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063688 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.727,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066648 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.325,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072600 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.733,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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