CPF/CNPJ:
08634231000169
Emissão:
14/02/2020
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
261412/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente a contratação de serviços preventiva, corretiva e pequenos serviços dos prédios dos Campi de Barra do Corda e Grajaú, CONTRATO nº 025/2019, conforme processo nº 261412/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000068 | 14/02/2020 | 35.464,66 | 35.464,66 | 34.400,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente a contratação de serviços preventiva, corretiva e pequenos serviços dos prédios dos Campi de Barra do Corda e Grajaú, CONTRATO nº 025/2019, conforme processo nº 261412/2018
|
2020NE000068 | 14/02/2020 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a necessidade contratual
|
2020NE001914 | 31/12/2020 | -214.535,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 35 de 20/03/2020, referente a 04° Medição do contrato n° 025/2019, por Serviços de Manutenção preventiva , corretiva e p
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2020NL001854 | 11/05/2020 | 0,00 | 13.938,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal n° 2101 de 06/03/2020, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no campus
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2020NL002397 | 04/06/2020 | 0,00 | 60.787,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 066 de 21/05/2020, referente a 05° Medição do contrato n° 025/2019, por Serviços de Manutenção preventiva , corretiva e
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2020NL002396 | 04/06/2020 | 0,00 | 21.526,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de nl 2397 feita pro cnpj de topázio sendo que deveria ter sido feita pra MARTEC
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2020NL006273 | 01/09/2020 | 0,00 | -60.787,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP001048 | 11/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 919,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001862 | 11/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 139,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015814 | 13/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.460,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001678 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.420,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002851 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 215,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021255 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.244,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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