CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
07/10/2020
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
110438/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 044/2019, cujo objeto os serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços dos prédios do Campus de Caxias, sendo firmado com a empresa COMSERV COM. De Material de Limpeza e Serviços Ltda EPP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001105 | 07/10/2020 | 150.000,00 | 74.069,39 | 72.736,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 044/2019, cujo objeto os serviços de manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços dos prédios do Campus de Caxias, sendo firmado com a empresa COMSERV COM. De Material de Limpeza e Serviços Ltda EPP
|
2020NE001105 | 07/10/2020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal n° 376 de 09/12/2020, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva e pequenos serviços no campus de CAXIAS da 0
|
2020NL011037 | 22/12/2020 | 0,00 | 74.069,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007212 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.888,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069447 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.847,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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