CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
003915
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
102414/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao 1° Termo Aditivo ao contrato n° 047/2019, cujo objeto serviços de manutenção preventiva corretiva e pequenos serviços dos prédios do Campus de Bacabal e Lago da Pedra.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001156 | 16/10/2020 | 96.446,78 | 31.446,78 | 30.503,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao 1° Termo Aditivo ao contrato n° 047/2019, cujo objeto serviços de manutenção preventiva corretiva e pequenos serviços dos prédios do Campus de Bacabal e Lago da Pedra.
|
2020NE001156 | 16/10/2020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a necessidade contratual
|
2020NE001913 | 31/12/2020 | -53.553,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°647 de 04/12/2020, referente a 1° medição do Contrato n° 047/2019 que trata dos serviços de manutenção preventiva e corret
|
2020NL010471 | 04/12/2020 | 0,00 | 775,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°646 de 04/12/2020, referente a 1° medição do Contrato n° 047/2019 que trata dos serviços de manutenção preventiva e corret
|
2020NL010467 | 16/12/2020 | 0,00 | 30.671,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006902 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.373,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010547 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 460,07 |
| PAGAMENTO
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2020PP006908 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 85,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010554 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066523 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.917,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066562 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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