CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
09/10/2020
Plano Interno:
016026
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
23129.15735/202
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817142/2015-Fnde/Uema -
Regularização de diárias via OBTV, referente a trabalho de campo para coletas para pesquisa entre os dias 19 e 28/10/2020, pago pelo siconv em 09/10/2020, convênio nº 814142/2015, conforme processo nº 23129.15735/2020-49
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001203 | 09/10/2020 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, referente a trabalho de campo para coletas para pesquisa entre os dias 19 e 28/10/2020, pago pelo siconv em 09/10/2020, convênio nº 814142/2015, conforme processo nº 23129.15735/2020-49
|
2020NE001203 | 09/10/2020 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, referente a trabalho de campo para coletas para pesquisa entre os dias 19 e 28/10/2020, pago pelo siconv em 09/1
|
2020NL007711 | 09/10/2020 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052158 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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