CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
003857
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
42338/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000292 | 28/02/2020 | 25.654,29 | 25.654,29 | 25.654,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS.
|
2020NE000292 | 28/02/2020 | 25.654,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS.
|
2020NL000499 | 28/02/2020 | 0,00 | 25.654,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS.
|
2020NL000509 | 28/02/2020 | 0,00 | 25.654,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação incorreta .
|
2020NL000508 | 28/02/2020 | 0,00 | -25.654,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001946 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 338,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024655 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.635,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002037 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.679,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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