CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
003859
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Pagamento Antecipado
Processo:
15221/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000086 | 30/01/2020 | 5.723.396,36 | 5.723.396,36 | 5.723.396,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NE000086 | 30/01/2020 | 145.432,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000106 | 19/02/2020 | 69.303,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NE000426 | 26/03/2020 | 46.110,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMEPNHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NE000516 | 04/05/2020 | 35.193,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE000534 | 26/05/2020 | 19.117,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE000564 | 25/06/2020 | 1.584.083,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE000661 | 27/07/2020 | 40.134,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NE000828 | 27/08/2020 | 24.375,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NE001024 | 25/09/2020 | 26.718,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NE001214 | 27/10/2020 | 16.754,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE001446 | 24/11/2020 | 26.036,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE001452 | 24/11/2020 | 21.036,31 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO VALOR INCORRETO
|
2020NE001451 | 24/11/2020 | -26.036,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE001731 | 21/12/2020 | 3.695.134,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NL000106 | 30/01/2020 | 0,00 | 145.432,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL000193 | 19/02/2020 | 0,00 | 69.303,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NL001105 | 26/03/2020 | 0,00 | 46.110,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NL001943 | 04/05/2020 | 0,00 | 35.193,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NL002215 | 26/05/2020 | 0,00 | 19.117,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NL002987 | 25/06/2020 | 0,00 | 1.584.083,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2020
|
2020NL003921 | 27/07/2020 | 0,00 | 40.134,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NL005008 | 27/08/2020 | 0,00 | 24.375,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NL006666 | 25/09/2020 | 0,00 | 26.718,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NL007754 | 27/10/2020 | 0,00 | 16.754,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL009026 | 24/11/2020 | 0,00 | 21.036,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2020
|
2020NL011014 | 21/12/2020 | 0,00 | 3.695.134,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006226 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 145.432,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009830 | 24/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.303,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013999 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.110,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017602 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.193,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017943 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.117,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023046 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584.083,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029911 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.134,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039458 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.375,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044451 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.718,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052380 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.754,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060075 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.036,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070126 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.695.134,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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