CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
003833
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
53543/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
S/A
Empenho para dar cobertura as despesas com fornecimento de energia elétrica conforme processo 53543/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000413 | 31/03/2020 | 2.894.345,49 | 2.594.345,49 | 2.594.345,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para dar cobertura as despesas com fornecimento de energia elétrica conforme processo 53543/2020.
|
2020NE000413 | 31/03/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho para dar cobertura as despesas com fornecimento de energia elétrica conforme processo 53543/2020.
|
2020NE000468 | 08/04/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho das despesas para dar cobertura as despesas com fornecimento de energia elétrica conforme processo 53543/2020.
|
2020NE000495 | 30/04/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para dar cobertura as despesas com fornecimento de energia elétrica conforme processo 53543/2020.
|
2020NE000558 | 23/06/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do EMPENHO para Fatura agrupada nº 610009062984 de 31/07/2020, referente ao mês JULHO/2020, conforme o processo nº 117618/2020 e via SIG n° 23129.012759/2020-46
|
2020NE000980 | 17/09/2020 | 208.752,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer cobertura orçamentária e financeira para o exercício de 2020.
|
2020NE001138 | 15/10/2020 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a cobertura contratual
|
2020NE001854 | 29/12/2020 | -114.406,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA N.6100133006019 MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO N.49341/2020.
|
2020NL001026 | 31/03/2020 | 0,00 | 255.572,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de Fatura agrupada nº 610011011262 de 29/02/2020, referente ao mês Fevereiro/2020, conforme o processo nº 45062/2020.
|
2020NL001188 | 08/04/2020 | 0,00 | 287.548,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura agrupada nº 610011011327 de 02/04/2020, referente ao mes Março/2020, conforme o processo nº 65321/2020.
|
2020NL001703 | 30/04/2020 | 0,00 | 278.030,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura agrupada nº 610012009826 de 30/04/2020, referente ao mes ABRIL/2020, conforme o processo nº 70516/2020.
|
2020NL002901 | 24/06/2020 | 0,00 | 201.424,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura agrupada nº 610009059947 de 31/05/2020, referente ao mes MAIO/2020, conforme o processo nº 79330/2020.
|
2020NL002902 | 24/06/2020 | 0,00 | 194.120,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610012010153 de 03/07/2020, referente ao mês JUNHO/2020, conforme o processo nº 98439/2020
|
2020NL004267 | 06/08/2020 | 0,00 | 211.791,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009062984 de 31/07/2020, referente ao mês JULHO/2020, conforme o processo nº 117618/2020 e via SIG n° 23129.012759
|
2020NL005903 | 17/09/2020 | 0,00 | 208.752,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009064079 de 31/08/2020, referente ao mês AGOSTO/2020, conforme o processo nº 128699/2020.
|
2020NL007343 | 15/10/2020 | 0,00 | 213.603,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009064686 de 05/10/2020, referente ao mês SETEMBRO/2020, conforme o processo nº 147357/2020 ou 23129.16804/2020-31
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2020NL007685 | 26/10/2020 | 0,00 | 246.179,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009068863 de 31/10/2020, referente ao mês OUTUBRO/2020, conforme o processo nº 165460/2020.
|
2020NL009010 | 03/11/2020 | 0,00 | 258.877,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009070259 de 30/11/2020, referente ao mês NOVEMBRO/2020, conforme o processo nº 182607/2020.
|
2020NL010567 | 17/12/2020 | 0,00 | 238.445,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009457 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 255.572,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013856 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 287.548,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014214 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 278.030,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022641 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 201.424,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022646 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 194.120,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037540 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 211.791,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044341 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 208.752,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050840 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 213.603,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051762 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 246.179,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059681 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 258.877,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067627 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 238.445,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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