CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
17/12/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
73210/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR REFERENTE DESPESAS DA NOTA FISCAL N. 1095 DE 22/05/2020, REFERENTE A 18. PARCELA DO CONTRATO N. 013/2019 - FAPEAD/PAES/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001698 | 17/12/2020 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DA NOTA FISCAL N. 1095 DE 22/05/2020, REFERENTE A 18. PARCELA DO CONTRATO N. 013/2019 - FAPEAD/PAES/2020
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2020NE001698 | 17/12/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a nota fiscal nº 1095 de 22/05/2020, referente 18ª parcela do contrato n° 013/2019 - FAPEAD /PAES 2020 , conforme o
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2020NL010650 | 17/12/2020 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067652 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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