CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
27/08/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
60903/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Empenho das despesas referente a nota fiscal nº 1067 de 31/03/2020, referente 11ª parcela do contrato n° 013/2019 - FAPEAD /PAES 2020 , conforme o processo n. 60903/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000817 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente a nota fiscal nº 1067 de 31/03/2020, referente 11ª parcela do contrato n° 013/2019 - FAPEAD /PAES 2020 , conforme o processo n. 60903/2020.
|
2020NE000817 | 27/08/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO RECURSO NAO UTILIZADO.
|
2020NE001751 | 01/12/2020 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a nota fiscal nº 1067 de 31/03/2020, referente 11ª parcela do contrato n° 013/2019 - FAPEAD /PAES 2020 , conforme o
|
2020NL004969 | 27/08/2020 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fonte incorreta.
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2020NL004973 | 27/08/2020 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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