CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
07/02/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
99994/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O PROJETO BASICO DE EXECUCAO ACADEMICO-FINANCEIRO RELATIVO A PROPOSTA INSTITUCIONAL DE ESPAÇOS INTELIGENTES DE INOVACAO CIENTIFICA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000015 | 07/02/2020 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 600.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O PROJETO BASICO DE EXECUCAO ACADEMICO-FINANCEIRO RELATIVO A PROPOSTA INSTITUCIONAL DE ESPAÇOS INTELIGENTES DE INOVACAO CIENTIFICA/UEMA.
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2020NE000015 | 07/02/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM O PROJETO BASICO DE EXECUCAO ACADEMICO-FINANCEIRO RELATIVO A PROPOSTA INSTITUCIONAL DE ESPAÇOS INTELIGENTES DE INOVACAO CIENTIFICA/UEMA, CONTRATO N. 023/2019-UEMA.
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2020NE000133 | 21/02/2020 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para o contrato 051/2019
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2020NE001508 | 01/12/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 1038 de 07/02/2020, referente a 3ª Parcela do contrato n° 051/2019-UEMA/FAPEAD, que tem como objeto o Gerenciamento acadê
|
2020NL000214 | 21/02/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1122 de 01/09/2020, referente 05 ª parcela do contrato n° 051/2019 - FAPEAD- Gerenciamento acadêmico- Financeiro de pro
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2020NL007546 | 20/10/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a nota fiscal nº 1176 de 13/11/2020 , 6ª parcela do contrato nº051/2019, Gerenciamento acadêmico financeiro de pro
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2020NL009080 | 25/11/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a nota fiscal nº 1183 de 17/11/2020 , 7° parcela do contrato nº 51/2019, cujo objeto é gerenciamento acadêmico- fi
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2020NL009374 | 01/12/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1111 de 22/07/2020 , Referente a 04° parcela do contrato nº 051/2019, cujo objeto é gerenciamento acadêmico- financeiro
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2020NL010600 | 17/12/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002365 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050184 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060012 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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