CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
04/02/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
217343/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE FUNDACAO DE APOIO A INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR, PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO DE GESTAO FINANCEIRA DO PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL TECNOLOGICA/PROFITEC/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000006 | 04/02/2020 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 850.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE FUNDACAO DE APOIO A INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR, PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO DE GESTAO FINANCEIRA DO PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL TECNOLOGICA/PROFITEC/UEMA.
|
2020NE000006 | 04/02/2020 | 3.246.207,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do valor parcial em virtude de cotas orçamentárias não liberadas em sua totalidade, conforme o processo nº 217343/2019
|
2020NE000204 | 04/02/2020 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO N. 006/2020, FINS EFETUAR O REGISTRO DA CAUCAO EM DINHEIRO NO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL/SIGEF, EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA DECIMA DO CONTRATO N. 001/2020 - UEMA.
|
2020NE000140 | 21/02/2020 | -8.031,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALOR PARCIAL EM VIRTUDE DE COTAS ORCAMENTARIAS NAO LIBERADAS EM SUA TOTALIDADE, PROCESSO N. 217343/2019
|
2020NE000279 | 28/02/2020 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para dar cobertura orçamentária e financeira ao Contrato n° 001/2020.
|
2020NE000982 | 18/09/2020 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao contrato 001/2020.
|
2020NE001360 | 18/11/2020 | 211.823,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N.1047 DE 03/03/2020 1º PARCELA DO CONTRATO Nº001/2020 - PROFITEC CONFORME PROCESSO 47463/2020.
|
2020NL000899 | 24/03/2020 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1110 de 22/07/2020, referente 02ª parcela do contrato n° 001/2020 - FAPEAD / Programa de formação profissional e tecnolog
|
2020NL006277 | 22/09/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a nota fiscal nº 1123 de 01/09/2020 , 3° parcela do contrato nº 001/2020, Programa de formação profissional e tecno
|
2020NL009086 | 25/11/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a nota fiscal nº 1184 de 13/11/2020 , 5° parcela do contrato nº 033/2019, cujo objeto é dar apoio ao projeto prog
|
2020NL009372 | 01/12/2020 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a nota fiscal nº 1184 de 13/11/2020 , 4° parcela do contrato nº 001/2020, cujo objeto é dar apoio ao projeto prog
|
2020NL009373 | 01/12/2020 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015175 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043123 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060035 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062964 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
