CPF/CNPJ:
05978769000100
Emissão:
11/12/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
284127/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR REFERENTE A ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS PARA BOVINOS FORNECIDOS PARA ESTA IES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001634 | 11/12/2020 | 97.670,00 | 97.670,00 | 97.670,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A ALIMENTACAO E MEDICAMENTOS PARA BOVINOS FORNECIDOS PARA ESTA IES.
|
2020NE001634 | 11/12/2020 | 97.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 170 de 27/11/2018, de despesas de exercícios anteriores, para a aquisição de implementos agrícolas, contrato nº 98/2018
|
2020NL010376 | 16/12/2020 | 0,00 | 97.670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066287 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 97.670,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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