CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
30/10/2020
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
137227/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a prorrogação da vigência do contrato nº 112/2017-PRA/UEMA, que tem por objeto os serviços de vigilância armada diurna e noturna, de ronda motorizada a serem executados nas instalações da Universidade Estadual do Maranhão ¿ UEMA, no Campus Paulo VI, no prédio de arquitetura, prédio de história e dos centros de estudos superiores do continente.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001253 | 30/10/2020 | 702.624,70 | 345.323,12 | 339.712,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a prorrogação da vigência do contrato nº 112/2017-PRA/UEMA, que tem por objeto os serviços de vigilância armada diurna e noturna, de ronda motorizada a serem executados nas instalações da Universidade Estadual do Maranhão ¿ UEMA, no Campus Paulo VI, no prédio de arquitetura, prédio de história e dos centros de estudos superiores do continente.
|
2020NE001253 | 30/10/2020 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato 112/2017.
|
2020NE001589 | 08/12/2020 | 47.624,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira
|
2020NE001867 | 29/12/2020 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13501 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011152 | 01/12/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13506 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011165 | 22/12/2020 | 0,00 | 222.305,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13502 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011155 | 22/12/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13504 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011163 | 22/12/2020 | 0,00 | 18.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13499 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011149 | 22/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13503 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011156 | 22/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13505 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011164 | 22/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13498 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011147 | 22/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13507 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011166 | 22/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13500 e 09/12/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/11/2020 a 30/11/2020 mês NOV
|
2020NL011150 | 22/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007301 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.453,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007303 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.115,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007297 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011174 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.223,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007299 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007295 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007300 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007292 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007294 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007298 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007293 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007302 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011178 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011176 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011177 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011171 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011170 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011172 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011173 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011175 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011179 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069845 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 249.564,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
