CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
16/10/2020
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
65215/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao Oitavo Termo Aditivo ao Contrato n° 112/2017-PRA/UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância armada diurna e noturna, de ronda motorizada a serem executados nas instalações da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, no Campus Paulo VI, no prédio de Arquitetura e História e dos Centros de Estudos Superiores do Continente.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001148 | 16/10/2020 | 500.000,00 | 460.831,01 | 460.831,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao Oitavo Termo Aditivo ao Contrato n° 112/2017-PRA/UEMA, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância armada diurna e noturna, de ronda motorizada a serem executados nas instalações da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, no Campus Paulo VI, no prédio de Arquitetura e História e dos Centros de Estudos Superiores do Continente.
|
2020NE001148 | 16/10/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13511 de 11/12/2020, referente ao acréscimo de 08 termo aditivo ao contrato n° 112/2017 que tem como objetivo serviços de
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2020NL010968 | 21/12/2020 | 0,00 | 65.598,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13512 de 11/12/2020, referente ao acréscimo de 08 termo aditivo ao contrato n° 112/2017 que tem como objetivo serviços de
|
2020NL010974 | 21/12/2020 | 0,00 | 65.598,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13513 de 11/12/2020, referente ao acréscimo de 08 termo aditivo ao contrato n° 112/2017 que tem como objetivo serviços de
|
2020NL010975 | 21/12/2020 | 0,00 | 65.598,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13510 de 11/12/2020, referente ao acréscimo de 08 termo aditivo ao contrato n° 112/2017 que tem como objetivo serviços de
|
2020NL010994 | 21/12/2020 | 0,00 | 65.598,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13509 de 11/12/2020, referente ao acréscimo de 08 termo aditivo ao contrato n° 112/2017 que tem como objetivo serviços de
|
2020NL010982 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.639,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13515 de 11/12/2020, referente ao acréscimo de 08 termo aditivo ao contrato n° 112/2017 que tem como objetivo serviços de
|
2020NL011132 | 22/12/2020 | 0,00 | 65.598,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota Fiscal n° 13516 de 11/12/2020, referente ao acréscimo de 08 termo aditivo ao contrato n° 112/2017 que tem como objetivo serviços de vi
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2020NL011071 | 22/12/2020 | 0,00 | 65.598,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13514 de 11/12/2020, referente ao acréscimo de 08 termo aditivo ao contrato n° 112/2017 que tem como objetivo serviços de
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2020NL011131 | 22/12/2020 | 0,00 | 65.598,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP007179 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.215,86 |
| PAGAMENTO
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2020PP007182 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.215,86 |
| PAGAMENTO
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2020PP007185 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.215,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007195 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.215,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007196 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.279,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007180 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.279,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007186 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.279,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007183 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.279,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010981 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010999 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010984 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010976 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007188 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 180,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007189 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010988 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068984 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.446,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069131 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.446,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068948 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.446,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069010 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.446,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007276 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.215,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007279 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.215,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007225 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.215,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007275 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.279,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007220 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.279,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007278 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.279,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069038 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.361,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011142 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011138 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011145 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069505 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.446,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069672 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.446,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069711 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.446,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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