CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
003854
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
173658/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE RONDA MOTORIZADA, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DA UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000162 | 27/02/2020 | 2.795.847,00 | 2.795.847,00 | 2.743.992,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE RONDA MOTORIZADA, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALACOES DA UEMA.
|
2020NE000162 | 27/02/2020 | 559.448,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho das despesas referente a prestação de serviços de vigilância armada diurna e noturna, ronda motorizada, a serem executados nas instalações da UEMA, SÉTIMO TERMO ADITIVO ao contrato nº 112/2017.
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2020NE000394 | 19/03/2020 | 839.173,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho das despesas referente a prestação de serviços de vigilância armada diurna e noturna, ronda motorizada, a serem executados nas instalações da UEMA, SÉTIMO TERMO ADITIVO ao contrato nº 112/2017.
|
2020NE000773 | 20/08/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE RONDA MOTORIZADA, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA UEMA.
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2020NE001011 | 24/09/2020 | 278.813,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviços de vigilância armada diurna e noturna, ronda motorizada a serem executados nas instalações da UEMA.
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2020NE001147 | 15/10/2020 | 279.238,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a necessidade estabelecer a cobertura orçamentária e financeira na vigência do 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 112/2017-UEMA.
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2020NE001470 | 26/11/2020 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a cobertura contratual
|
2020NE001865 | 29/12/2020 | -20.826,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 12850 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
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2020NL000540 | 11/03/2020 | 0,00 | 156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13041 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
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2020NL000535 | 11/03/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13043 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
|
2020NL000536 | 11/03/2020 | 0,00 | 18.117,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13040 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
|
2020NL000538 | 11/03/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13036 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
|
2020NL000537 | 11/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13044 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
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2020NL000530 | 11/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13039 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
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2020NL000533 | 11/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13042 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
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2020NL000532 | 11/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13037 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
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2020NL000539 | 11/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13038 de 05/02/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/01/2020 a 31/01/2020 mês Ja
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2020NL000531 | 11/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 12995 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
|
2020NL000863 | 24/03/2020 | 0,00 | 156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 12999 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
|
2020NL000858 | 24/03/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13004 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
|
2020NL000882 | 24/03/2020 | 0,00 | 18.117,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13004 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
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2020NL000859 | 24/03/2020 | 0,00 | 18.117,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13002 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
|
2020NL000861 | 24/03/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13001 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
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2020NL000857 | 24/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13000 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
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2020NL000854 | 24/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 12998 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
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2020NL000855 | 24/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13003 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
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2020NL000856 | 24/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 12996 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
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2020NL000860 | 24/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 12997 de 09/01/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/12/2020 a 31/12/2020 mês D
|
2020NL000862 | 24/03/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2020NL000869 | 24/03/2020 | 0,00 | -9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2020NL000872 | 24/03/2020 | 0,00 | -9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2020NL000874 | 24/03/2020 | 0,00 | -9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento indevido
|
2020NL000866 | 24/03/2020 | 0,00 | -9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2020NL000868 | 24/03/2020 | 0,00 | -9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2020NL000867 | 24/03/2020 | 0,00 | -9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevisdo
|
2020NL000873 | 24/03/2020 | 0,00 | -17.951,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2020NL000887 | 24/03/2020 | 0,00 | -18.117,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indecido
|
2020NL000871 | 24/03/2020 | 0,00 | -18.117,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2020NL000870 | 24/03/2020 | 0,00 | -32.595,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: indevido
|
2020NL000875 | 24/03/2020 | 0,00 | -156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13095 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
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2020NL001541 | 23/04/2020 | 0,00 | 156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13099 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
|
2020NL001537 | 23/04/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13097 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
|
2020NL001534 | 23/04/2020 | 0,00 | 18.117,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13100 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
|
2020NL001530 | 23/04/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13102 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
|
2020NL001528 | 23/04/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13096 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
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2020NL001525 | 23/04/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13104 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
|
2020NL001529 | 23/04/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13098 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
|
2020NL001538 | 23/04/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13101 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
|
2020NL001539 | 23/04/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13103 de 06/03/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2020 a 29/02/2020 mês Fe
|
2020NL001540 | 23/04/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13147 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002736 | 12/06/2020 | 0,00 | 156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13143 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002732 | 12/06/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13145 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002731 | 12/06/2020 | 0,00 | 18.117,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13142 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002730 | 12/06/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13141 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002734 | 12/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13146 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002727 | 12/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13140 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002728 | 12/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13138 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002729 | 12/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13144 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002733 | 12/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13139 de 06/04/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2020 a 31/03/2020 mês Ma
|
2020NL002735 | 12/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13206 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
|
2020NL002957 | 25/06/2020 | 0,00 | 156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13202 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
|
2020NL002942 | 25/06/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13204 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
|
2020NL002954 | 25/06/2020 | 0,00 | 18.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13201 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
|
2020NL002936 | 25/06/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13205 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
|
2020NL002955 | 25/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13197 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
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2020NL002932 | 25/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13200 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
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2020NL002935 | 25/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13199 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
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2020NL002934 | 25/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13203 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
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2020NL002953 | 25/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13198 de 25/05/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 mês A
|
2020NL002933 | 25/06/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13243 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
|
2020NL003685 | 22/07/2020 | 0,00 | 156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13239 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
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2020NL003681 | 22/07/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13241 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
|
2020NL003683 | 22/07/2020 | 0,00 | 18.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13238 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
|
2020NL003680 | 22/07/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13242 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
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2020NL003684 | 22/07/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13244 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
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2020NL003686 | 22/07/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13235 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
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2020NL003677 | 22/07/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13236 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
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2020NL003678 | 22/07/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13237 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
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2020NL003679 | 22/07/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13240 de 18/06/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2020 a 31/05/2020 mês MA
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2020NL003682 | 22/07/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13285 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
|
2020NL004539 | 20/08/2020 | 0,00 | 156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13281 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
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2020NL004535 | 20/08/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13283 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
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2020NL004537 | 20/08/2020 | 0,00 | 18.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13280 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
|
2020NL004534 | 20/08/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13278 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
|
2020NL004532 | 20/08/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13277 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
|
2020NL004531 | 20/08/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13279 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
|
2020NL004533 | 20/08/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13282 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
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2020NL004536 | 20/08/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 13284 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
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2020NL004538 | 20/08/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13286 de 24/07/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/06/2020 a 30/06/2020 mês JU
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2020NL004540 | 20/08/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13353 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006456 | 24/09/2020 | 0,00 | 155.796,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13347 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006452 | 24/09/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13349 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006451 | 24/09/2020 | 0,00 | 18.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13346 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006450 | 24/09/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13350 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006447 | 24/09/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13352 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006448 | 24/09/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13343 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006449 | 24/09/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13345 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006454 | 24/09/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13344 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006455 | 24/09/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13350 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006445 | 24/09/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13348 de 21/08/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 mês JU
|
2020NL006453 | 24/09/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL006446 | 24/09/2020 | 0,00 | -9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13399 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007367 | 15/10/2020 | 0,00 | 156.221,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13368 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007362 | 15/10/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13370 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007361 | 15/10/2020 | 0,00 | 18.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13367 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007360 | 15/10/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13371 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007354 | 15/10/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13373 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007356 | 15/10/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13364 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007359 | 15/10/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13369 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007364 | 15/10/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13366 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007365 | 15/10/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13365 de 11/09/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 mês AG
|
2020NL007366 | 15/10/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13417 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009994 | 10/12/2020 | 0,00 | 156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13413 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009989 | 10/12/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13415 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009992 | 10/12/2020 | 0,00 | 18.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13412 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009998 | 10/12/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13412 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009986 | 10/12/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13462 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
|
2020NL009984 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13463 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
|
2020NL009987 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13414 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009991 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13409 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009979 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13416 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009993 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13409 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês S
|
2020NL009980 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13418 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009995 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13410 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009982 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13411 de 07/10/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SE
|
2020NL009983 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido a histórico incorreto
|
2020NL009981 | 10/12/2020 | 0,00 | -9.058,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL009997 | 10/12/2020 | 0,00 | -17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13470 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
|
2020NL010006 | 11/12/2020 | 0,00 | 156.707,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13466 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
|
2020NL010001 | 11/12/2020 | 0,00 | 32.595,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13468 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
|
2020NL010004 | 11/12/2020 | 0,00 | 18.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13465 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
|
2020NL010000 | 11/12/2020 | 0,00 | 17.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13471 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
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2020NL010007 | 11/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13464 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
|
2020NL009999 | 11/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13467 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
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2020NL010003 | 11/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13469 de 11/11/2020, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 mês OU
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2020NL010005 | 11/12/2020 | 0,00 | 9.058,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000270 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.237,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000271 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.835,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000265 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000266 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000268 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000590 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.567,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000264 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000267 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000261 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000269 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000263 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000262 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000587 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000579 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000591 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000596 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000586 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000585 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000599 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000595 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000598 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005847 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.117,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000413 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 538,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000412 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001724 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.567,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001727 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001723 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001721 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001728 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001725 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001726 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001729 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001722 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001720 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014206 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.117,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000964 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.237,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000966 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.835,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000960 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000953 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000959 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000952 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000951 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000958 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000955 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000963 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000962 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000961 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000950 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000957 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000956 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000949 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000954 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001736 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -996,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001735 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -996,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001731 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -996,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001732 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.974,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001733 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.992,95 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001734 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001635 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.237,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001636 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.835,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001631 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001630 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001628 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002757 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.567,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001625 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001634 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001627 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001626 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001632 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001633 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002760 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002754 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002759 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002756 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002752 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002753 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002755 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002761 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002758 | 12/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020788 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.117,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001775 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.237,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001777 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.835,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001771 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001773 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001770 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002968 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.567,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001774 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001772 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001768 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001765 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001769 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001766 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002977 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002978 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002972 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002962 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002963 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002964 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002971 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002979 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002983 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022882 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.117,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002397 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.237,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002399 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.835,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002393 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002395 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002392 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003705 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.567,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002398 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002389 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002390 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002391 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002394 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002396 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003716 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003708 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003711 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003697 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003703 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003696 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003709 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003710 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003712 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028408 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.117,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003084 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.835,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP003083 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.835,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004553 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.567,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004545 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004547 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004552 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004543 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004551 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004550 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004549 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004548 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004544 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004542 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.835,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035540 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.117,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003120 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.237,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003116 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003118 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003115 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003117 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003119 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003114 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003121 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003113 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003112 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004335 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.137,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004338 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.789,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004337 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.789,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004331 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004330 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004329 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006486 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.557,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004327 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004334 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004333 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004332 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004328 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004326 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006481 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006479 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006483 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006480 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006482 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006485 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006484 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006477 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006478 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006458 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.789,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043747 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 194.360,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004965 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.184,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004967 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.811,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004960 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004958 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004957 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007381 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.562,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004964 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004962 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004961 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004956 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004955 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004954 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007376 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007382 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007375 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007378 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007373 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007374 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007377 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007379 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007380 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049062 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 194.713,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006675 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.461,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006674 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.259,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006676 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.858,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006660 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.237,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006662 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.237,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006670 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.835,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006651 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006654 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.585,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006657 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006656 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.992,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006652 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006649 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.974,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010074 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.567,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010100 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.567,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006661 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006650 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006663 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006644 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006659 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006648 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006647 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006655 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006646 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006645 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006658 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006653 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 996,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010072 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010097 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010076 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010092 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010091 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010079 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010098 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010070 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010071 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010073 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010075 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010077 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010078 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010093 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010094 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010095 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010096 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010099 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064957 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 126.125,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064797 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 111.396,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006710 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.133,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006799 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.835,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006907 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006922 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007050 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.629,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006993 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 724,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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