CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/08/2020
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
23129.008954/20
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Valor referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 071/2018-UEMA, cujo objeto é prestação de serviços de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos da Universidade Estadual do Maranhão e demais veículos locados, através da internet, com a utilização de tecnologia de cartão microprocessado ou cartão magnético com senha via web, para fornecimento de combustíveis no exercício de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000795 | 24/08/2020 | 57.951,62 | 37.951,62 | 37.951,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 071/2018-UEMA, cujo objeto é prestação de serviços de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos da Universidade Estadual do Maranhão e demais veículos locados, através da internet, com a utilização de tecnologia de cartão microprocessado ou cartão magnético com senha via web, para fornecimento de combustíveis no exercício de 2020.
|
2020NE000795 | 24/08/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a necessidade contratual
|
2020NE001882 | 30/12/2020 | -42.048,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de nota fiscal 36946354 de 01/10/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
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2020NL009172 | 20/11/2020 | 0,00 | 10.439,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de nota fiscal 36850296 de 22/09/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
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2020NL009171 | 20/11/2020 | 0,00 | 3.356,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de nota fiscal 37558896 de 01/12/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
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2020NL011235 | 11/12/2020 | 0,00 | 14.232,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da nota fiscal 37285599 de 03/11/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
|
2020NL011234 | 11/12/2020 | 0,00 | 9.924,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060771 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.439,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060763 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.356,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070265 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.232,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070238 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.924,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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