CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/04/2020
Plano Interno:
003836
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
101868/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a cobertura contratual pactuada por meio do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 030/2016-PRA/UEMA, conforme processo n° 101868/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000491 | 27/04/2020 | 105.528,36 | 105.528,36 | 105.527,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a cobertura contratual pactuada por meio do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 030/2016-PRA/UEMA, conforme processo n° 101868/2019
|
2020NE000491 | 27/04/2020 | 541.468,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho devido tendo em vista a necessidade contratual
|
2020NE001897 | 31/12/2020 | -435.939,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal 34440785 de 03/02/2019, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do contr
|
2020NL002805 | 15/06/2020 | 0,00 | 34.219,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de nota fiscal 34729735 de 02/03/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
|
2020NL004014 | 30/07/2020 | 0,00 | 32.455,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal 35051899 de 01/04/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do contr
|
2020NL004255 | 05/08/2020 | 0,00 | 30.855,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal 35396697 de 04/05/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do contr
|
2020NL004259 | 05/08/2020 | 0,00 | 3.118,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal 35677582 de 01/05/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do contr
|
2020NL004260 | 05/08/2020 | 0,00 | 1.422,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 35979740 de 01/07/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
|
2020NL006025 | 17/09/2020 | 0,00 | 3.456,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001657 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 14,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020987 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.204,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030364 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.449,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031753 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.849,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031763 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.118,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031769 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.421,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003234 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003235 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042222 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.455,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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