CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/04/2020
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
147548/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Valor referente a cobertura de despesas previstas no 1° Termo Aditivo ao Contrato N° 071/2018-PRA/UEMA, conforme processo n° 147548/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000488 | 27/04/2020 | 26.229,37 | 26.229,37 | 26.229,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a cobertura de despesas previstas no 1° Termo Aditivo ao Contrato N° 071/2018-PRA/UEMA, conforme processo n° 147548/2019.
|
2020NE000488 | 27/04/2020 | 168.147,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a necessidade contratual
|
2020NE001889 | 30/12/2020 | -141.918,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal 35059506 de 01/04/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do cont
|
2020NL002388 | 03/06/2020 | 0,00 | 1.365,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de nota fiscal 34734565 de 02/03/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
|
2020NL006779 | 30/09/2020 | 0,00 | 8.665,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de nota fiscal 34445683 de 03/02/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
|
2020NL006768 | 30/09/2020 | 0,00 | 4.289,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de nota fiscal 36312040 de 03/08/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
|
2020NL007516 | 01/10/2020 | 0,00 | 4.807,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de nota fiscal 36850295 de 22/09/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
|
2020NL007694 | 01/10/2020 | 0,00 | 4.150,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de nota fiscal 35984045 de 01/07/2020, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do co
|
2020NL007501 | 01/10/2020 | 0,00 | 2.950,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045311 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.665,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045166 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.289,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049813 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.807,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051462 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.150,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049773 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.950,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007723 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.150,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051727 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.150,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051455 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.365,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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