CPF/CNPJ:
03110963000136
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
003868
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para a Previdência- FUN
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000048 | 30/01/2020 | 31.479,85 | 31.479,85 | 31.479,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NE000048 | 30/01/2020 | 3.570,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NE000123 | 19/02/2020 | 3.197,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NE000438 | 26/03/2020 | 3.264,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NE000528 | 04/05/2020 | 3.001,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE000545 | 26/05/2020 | 2.935,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE000582 | 25/06/2020 | 2.935,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2020
|
2020NE000672 | 27/07/2020 | 2.365,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FEITO A MENOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 PROCESSO N.38254/2020
|
2020NE000720 | 07/08/2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NE000840 | 27/08/2020 | 2.344,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NE001031 | 25/09/2020 | 2.475,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NE001227 | 27/10/2020 | 1.686,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE001443 | 24/11/2020 | 3.548,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NE001466 | 24/11/2020 | 1.818,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO VALOR INCORRETO
|
2020NE001465 | 24/11/2020 | -3.548,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020
|
2020NE001741 | 21/12/2020 | 1.883,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020
|
2020NL000064 | 30/01/2020 | 0,00 | 3.570,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
2020NL000220 | 19/02/2020 | 0,00 | 3.197,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NL001115 | 26/03/2020 | 0,00 | 3.264,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NL001954 | 04/05/2020 | 0,00 | 3.001,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2020
|
2020NL002225 | 26/05/2020 | 0,00 | 2.935,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NL003030 | 25/06/2020 | 0,00 | 2.935,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2020
|
2020NL003955 | 27/07/2020 | 0,00 | 2.365,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FEITO A MENOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 PROCESSO N.38254/2020
|
2020NL004282 | 07/08/2020 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2020
|
2020NL005022 | 27/08/2020 | 0,00 | 2.344,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LUQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2020
|
2020NL006673 | 25/09/2020 | 0,00 | 2.475,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NL007765 | 27/10/2020 | 0,00 | 1.686,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL009021 | 24/11/2020 | 0,00 | 3.548,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL009070 | 24/11/2020 | 0,00 | 1.818,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL009069 | 24/11/2020 | 0,00 | -3.548,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020
|
2020NL011011 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.883,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030443 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.570,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030567 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.264,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030615 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.001,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030624 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.935,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030620 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.935,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032244 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.198,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057438 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.475,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057322 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.365,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057387 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.344,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057469 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.686,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064563 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.818,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071220 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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