CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
18/03/2020
Plano Interno:
003842
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
161477/2019
Processo Licitatório:
RDC - ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente a serviços continuados de Telefonia Móvel, para comunicação de voz e dados e outros, TERCEIRO Termo Aditivo ao contrato nº 029/2016, pregão eletrônico nº 006/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000392 | 18/03/2020 | 126.859,94 | 107.257,03 | 107.257,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente a serviços continuados de Telefonia Móvel, para comunicação de voz e dados e outros, TERCEIRO Termo Aditivo ao contrato nº 029/2016, pregão eletrônico nº 006/2015.
|
2020NE000392 | 18/03/2020 | 236.859,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho tendo em vista o encerramento do 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 029/2016-PRA/UEMA.
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2020NE000846 | 31/08/2020 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura, Conta nº 2065683828, referente aos serviços de telefonia móvel, mês JANEIRO/2020, conforme o processo n° 29302/2020.
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2020NL004835 | 25/08/2020 | 0,00 | 13.476,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura, Conta nº 2065683828, referente aos serviços de telefonia móvel, mês FEVEREIRO/2020, conforme o processo n° 54111/2020.
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2020NL004836 | 25/08/2020 | 0,00 | 13.455,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura, Conta nº 2065683828, referente aos serviços de telefonia móvel, mês MARÇO/2020, conforme o processo n° 65475/2020.
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2020NL005026 | 31/08/2020 | 0,00 | 13.364,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura, Conta nº 2065683828, referente aos serviços de telefonia móvel, mês JUNHO/2020, conforme o processo VIA SIg n° 23129.08837/202
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2020NL006050 | 17/09/2020 | 0,00 | 12.773,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura, Conta nº 2065683828, referente aos serviços de telefonia móvel, mês JUNHO/2020, conforme o processo VIA SIg n° 23129.013052/2
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2020NL006053 | 17/09/2020 | 0,00 | 12.341,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura, Conta nº 2065683828, referente aos serviços de telefonia móvel, mês AGOSTO/2020, conforme o processo VIA SIg n° 23129.014569/2
|
2020NL007263 | 14/10/2020 | 0,00 | 15.037,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da fatura, Conta nº 2065683828, referente aos serviços de telefonia móvel, mês JULHO/2020, conforme o processo VIA SIg n° 23129.014566/202
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2020NL007262 | 14/10/2020 | 0,00 | 13.991,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Conta contrato n° 206583828 de 01/05/2020, referente ao mês ABRIL/2020, conforme o processo n° 23129.006517/2020-13.
|
2020NL007910 | 29/10/2020 | 0,00 | 12.816,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036601 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.476,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036609 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.455,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037845 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.364,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042226 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.773,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042228 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.341,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048415 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.037,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048396 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.991,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052816 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.816,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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