CPF/CNPJ:
02192889000181
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
003902
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
35440/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Restaurante Universitário
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA/2020, CONTRATO N. 017/2016 - UEMA,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000304 | 11/03/2020 | 182.714,79 | 182.714,79 | 182.714,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA/2020, CONTRATO N. 017/2016 - UEMA,
|
2020NE000304 | 11/03/2020 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a cobertura contratual
|
2020NE001872 | 29/12/2020 | -817.285,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal nº 176 de , referente aos serviços de fornecimento de alimentação no período de 02/03 a 16/03/2020, mês de MARÇO de 2020 do
|
2020NL004477 | 19/08/2020 | 0,00 | 182.714,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034945 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 182.714,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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