CPF/CNPJ:
00052252280204
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
23129.017812/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Regularização das diárias para realização de trabalho de campo, entre os dias 02/11 a 08/11/2020 para Anajatuba-MA, convênio nº 817196/2015, pago pelo siconv em 29/10/2020, conforme processo nº 23129.017812/2020-03
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001254 | 29/10/2020 | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização das diárias para realização de trabalho de campo, entre os dias 02/11 a 08/11/2020 para Anajatuba-MA, convênio nº 817196/2015, pago pelo siconv em 29/10/2020, conforme processo nº 23129.017812/2020-03
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2020NE001254 | 29/10/2020 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização das diárias para realização de trabalho de campo, entre os dias 02/11 a 08/11/2020 para Anajatuba-MA, convênio nº 817196/2015, pago pelo
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2020NL007933 | 29/10/2020 | 0,00 | 1.239,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053270 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.239,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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