CPF/CNPJ:
00048683213315
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
003853
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
45991/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/LAGO DA PEDRA/STA INES/MA, PERIODO 24 A 25/03/2020, FINS FISCALIZACAO DE SERVICOS DE ELETRICA E MANUTENCAO PREDIAL/;UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000380 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/LAGO DA PEDRA/STA INES/MA, PERIODO 24 A 25/03/2020, FINS FISCALIZACAO DE SERVICOS DE ELETRICA E MANUTENCAO PREDIAL/;UEMA.
|
2020NE000380 | 17/03/2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO DESPESA NAO UTILIZADA
|
2020NE001326 | 01/10/2020 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BACABAL/LAGO DA PEDRA/STA INES/MA, PERIODO 24 A 25/03/2020, FINS FISCALIZACAO DE SERVICOS DE ELETRICA E MANUTENCAO PREDIA
|
2020NL000775 | 17/03/2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO DESPESA NAO UTIIZADA.
|
2020NL008215 | 01/10/2020 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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