CPF/CNPJ:
00035156589472
Emissão:
07/10/2020
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
23129011503/202
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Municipio:
SC
Estado:
PF
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UEMA, CONFORME PROCESSO N. 23129011503/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001095 | 07/10/2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UEMA, CONFORME PROCESSO N. 23129011503/2020
|
2020NE001095 | 07/10/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados a UEMA , conforme o processo n° 23129.011503/2020-11.
|
2020NL007059 | 08/10/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004720 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004719 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004718 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007066 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047231 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
