CPF/CNPJ:
00035141654320
Emissão:
23/10/2020
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
23129.16803/202
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Regularização de diárias via OBTV, referente a trabalho de campo realizado entre os dias 23 e 28/10/2020, pago pelo siconv em 23/10/2020, convênio nº 817196/2015, conforme processo nº 23129.16303/2020-97
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001246 | 23/10/2020 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, referente a trabalho de campo realizado entre os dias 23 e 28/10/2020, pago pelo siconv em 23/10/2020, convênio nº 817196/2015, conforme processo nº 23129.16303/2020-97
|
2020NE001246 | 23/10/2020 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, referente a trabalho de campo realizado entre os dias 23 e 28/10/2020, pago pelo siconv em 23/10/2020, convênio nº
|
2020NL007821 | 23/10/2020 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052282 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
