CPF/CNPJ:
00032500505391
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
016007
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
8717/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE
Regularização de diárias via OBTV, para convocação de reunião, periodo de 26 a 28/01/2020, convênio nº 869543/2018, pago pelo siconv em 24/01/2020, conforme processo nº 8717/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001053 | 30/09/2020 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para convocação de reunião, periodo de 26 a 28/01/2020, convênio nº 869543/2018, pago pelo siconv em 24/01/2020, conforme processo nº 8717/2020
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2020NE001053 | 30/09/2020 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para convocação de reunião, periodo de 26 a 28/01/2020, convênio nº 869543/2018, pago pelo siconv em 24/01/2020, co
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2020NL006829 | 30/09/2020 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046004 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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