CPF/CNPJ:
00021642664391
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
016026
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
21329.012301/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817142/2015-Fnde/Uema -
Regularização de diárias via OBTV, referente a realização de coletas para projeto de pesquisa, convênio nº 817142/2015, período 31/08 a 07/09/2020, pago pelo siconv em 04/09/2020, conforme processo nº 23129.012301/2020-97.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001173 | 01/10/2020 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, referente a realização de coletas para projeto de pesquisa, convênio nº 817142/2015, período 31/08 a 07/09/2020, pago pelo siconv em 04/09/2020, conforme processo nº 23129.012301/2020-97.
|
2020NE001173 | 01/10/2020 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, referente a realização de coletas para projeto de pesquisa, convênio nº 817142/2015, período 31/08 a 07/09/2020, pa
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2020NL007587 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050453 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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