CPF/CNPJ:
00009632751353
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
016007
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
1739/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE
Regularização de diárias via OBTV, para ministração da disciplina Verão MA 21, periodo de 05 a 08 de 02/2020, convênio nº 869543/2018, pago pelo siconv em 21/01/2020 e 31/01/2020, conforme processo nº 1720/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001052 | 30/09/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração da disciplina Verão MA 21, periodo de 05 a 08 de 02/2020, convênio nº 869543/2018, pago pelo siconv em 21/01/2020 e 31/01/2020, conforme processo nº 1720/2020
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2020NE001052 | 30/09/2020 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração da disciplina Verão MA 21, periodo de 27 a 31/01 e 05 a 08 de 02/2020, convênio nº 869543/2018, pa
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2020NL006828 | 30/09/2020 | 0,00 | 1.593,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045996 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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