CPF/CNPJ:
00002531658300
Emissão:
24/11/2020
Plano Interno:
003853
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
166889/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 23 A 27/11/2020, FINS TRABALHOS RELATIVOS AO POS INAUGURACAO DO CAMPUS DE SAO BENTO/MA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001429 | 24/11/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 23 A 27/11/2020, FINS TRABALHOS RELATIVOS AO POS INAUGURACAO DO CAMPUS DE SAO BENTO/MA/UEMA.
|
2020NE001429 | 24/11/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 23 A 27/11/2020, FINS TRABALHOS RELATIVOS AO POS INAUGURACAO DO CAMPUS DE SAO BENTO/MA/UEMA.
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2020NL009002 | 24/11/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059586 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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