CPF/CNPJ:
00002531658300
Emissão:
14/10/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
23129.015009/20
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIA LDE CONSUMO PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA DE SAO BENTO/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001135 | 14/10/2020 | 5.622,00 | 5.622,00 | 5.622,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIA LDE CONSUMO PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA DE SAO BENTO/UEMA.
|
2020NE001135 | 14/10/2020 | 5.622,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIA LDE CONSUMO PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA DE SAO BENTO/UEMA.
|
2020NL007292 | 14/10/2020 | 0,00 | 5.622,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048565 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.622,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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