CPF/CNPJ:
00001522605363
Emissão:
25/06/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
31784/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente a serviços prestados no curso de Enfermagem no Campus Colinas, conforme processo nº 31784/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000571 | 25/06/2020 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente a serviços prestados no curso de Enfermagem no Campus Colinas, conforme processo nº 31784/2020
|
2020NE000571 | 25/06/2020 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a serviços prestados no curso de Enfermagem no Campus Colinas, conforme processo nº 31784/2020
|
2020NL002993 | 25/06/2020 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001789 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 548,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003001 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 363,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001790 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022952 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.828,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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