CPF/CNPJ:
10784716000180
Emissão:
04/06/2020
Plano Interno:
002172
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
70.688/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA PLOTEC -SERVIÇOS GRÁFICOS / CONFECÇÃO DE MAT. DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CT 09/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000204 | 04/06/2020 | 6.056,26 | 6.056,26 | 6.056,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA PLOTEC -SERVIÇOS GRÁFICOS / CONFECÇÃO DE MAT. DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CT 09/2018
|
2020NE000204 | 04/06/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
|
2020NE000590 | 01/12/2020 | -43.943,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL 97 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2020 - PROC. 136438/2020 (28/09/2020) - C
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2020NL010873 | 26/11/2020 | 0,00 | 6.056,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070979 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.056,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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