CPF/CNPJ:
92726819001201
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000364
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
142646/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 086/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E. SÃO JOSÉ OPERÁRIO, SITUADA NA AV. DIVINA PROVIDÊNCIA Nº 100, CIDADE OPERÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2020, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000795 | 12/02/2020 | 445.000,00 | 445.000,00 | 400.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 086/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E. SÃO JOSÉ OPERÁRIO, SITUADA NA AV. DIVINA PROVIDÊNCIA Nº 100, CIDADE OPERÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2020, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.
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2020NE000795 | 12/02/2020 | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTRATO N° 091/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 47256/2020.
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2020NL002538 | 12/03/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CONTRATO N° 086/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DO PROCESSO N° 75665/2020.
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2020NL017219 | 30/06/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CONTRATO N° 086/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 75693/2020.
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2020NL017220 | 30/06/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CONTRATO N° 086/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 75696/2020.
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2020NL017221 | 30/06/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CONTRATO N° 086/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 87760/2020.
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2020NL022203 | 16/07/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTARTO N° 086/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102815/2020.
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2020NL027101 | 12/08/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV.DIVINA PROVIDÊNCIA Nº 100 CIDADE OPERÁRIA SÃO LUÍS/MA ONDE FUNCIONA O C.E. SÃO JOSÉ OPERÁRIO CONT
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2020NL036000 | 16/09/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTRATO N° 086/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 138794/2020.
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2020NL044823 | 28/10/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 086/2015, OBJ.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV.DIVINA PROVIDENCIA,100 UNIDADE 203, CIDADE O
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2020NL049961 | 20/11/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CONTRATO Nº 086/2015, MÊS OUTUBRO/ 2020, PROCESSO N° 158722/2020.
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2020NL051344 | 01/12/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITA INDEVIDAMENTE
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2020NL062997 | 01/12/2020 | 0,00 | -44.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DIVINA PROVIDÊNCIA Nº 100 CIDADE OPERÁRIA/SÃO LUÍS/MA ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUACCIONAL E SOCIAL SÃO
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2020NL062998 | 04/12/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033196 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043182 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043242 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043392 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046611 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061863 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061864 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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