CPF/CNPJ:
92726819001201
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000364
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
142646/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 086/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E. SÃO JOSÉ OPERÁRIO, SITUADA NA AV. DIVINA PROVIDÊNCIA Nº 100, CIDADE OPERÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000794 | 12/02/2020 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 086/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E. SÃO JOSÉ OPERÁRIO, SITUADA NA AV. DIVINA PROVIDÊNCIA Nº 100, CIDADE OPERÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.
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2020NE000794 | 12/02/2020 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DIVINA PROVIDÊNCIA Nº 100 CIDADE OPERARIA ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL SÃO
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2020NL002026 | 09/03/2020 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004642 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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