CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
23/12/2020
Plano Interno:
000305
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
187094/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912434955/2017 (137/2017) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ( CARTA COMERCIAL,ENCOMENDA.MALOTE.MDPD.SERVIÇO TELEMÁTICOS E CORREIOS INTERNACIONAL E OUTROS) BEM COMO RECIBEMNTO DE CARTÕES RESPOSTA.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC ,DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010726 | 23/12/2020 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912434955/2017 (137/2017) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ( CARTA COMERCIAL,ENCOMENDA.MALOTE.MDPD.SERVIÇO TELEMÁTICOS E CORREIOS INTERNACIONAL E OUTROS) BEM COMO RECIBEMNTO DE CARTÕES RESPOSTA.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC ,DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS
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2020NE010726 | 23/12/2020 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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