CPF/CNPJ:
26135090000111
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000309
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
189356/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
ES E SERVIÇOS LTDA
DESPESA REFERENTE AO CONT. 19/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE ADM. DA SEDUC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003538 | 26/03/2020 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONT. 19/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE ADM. DA SEDUC.
|
2020NE003538 | 26/03/2020 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR, DO CONTRATO N° 19/2019, REFERENTE
|
2020NL017251 | 01/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR, DO CONTRATO N° 19/2019, REFERENTE
|
2020NL017262 | 01/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR, DO CONTRATO N° 19/2019, REFERENTE
|
2020NL017256 | 01/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PECAS NO ELEVADOR DO PRÉDIO, NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO 19/2019 - PROCESSO 70424/202
|
2020NL015479 | 01/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL017255 | 01/06/2020 | 0,00 | -950,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA LIQUID
|
2020NL017247 | 01/06/2020 | 0,00 | -950,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL017260 | 01/06/2020 | 0,00 | -950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR, DO CONTRATO N° 19/2019, REFERENTE
|
2020NL017253 | 02/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR, DO CONTRATO N° 19/2019, REFERENTE
|
2020NL015405 | 02/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR, DO CONTRATO N° 19/2019, REFERENTE
|
2020NL017248 | 02/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONT. 19/2019. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO E
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2020NL017249 | 02/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR, DO CONTRATO N° 19/2019, REFERENTE
|
2020NL015404 | 02/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR, DO CONTRATO N° 19/2019, REFERENTE
|
2020NL015403 | 02/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NOTA LIQ
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2020NL017246 | 02/06/2020 | 0,00 | -950,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
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2020NL017252 | 02/06/2020 | 0,00 | -950,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NOTA LANCAMENTO
|
2020NL017245 | 02/06/2020 | 0,00 | -950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR, DO CONTRATO N° 19/2019, REFERENTE
|
2020NL016035 | 16/06/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL016034 | 16/06/2020 | 0,00 | -950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA SEDUC CONTRATO Nº 19/20
|
2020NL030615 | 19/08/2020 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009334 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021108 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 930,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009927 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009921 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009925 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP009923 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,09 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017259 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -19,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023468 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 930,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP020327 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043391 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 930,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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