CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
30/12/2020
Plano Interno:
000356
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
181909/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS__PERTENCENTES A SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR - MA,__JURISDICIONADAS A URE DE SÃO LUIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME FATURAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE011072 | 30/12/2020 | 18.745,48 | 18.745,48 | 18.745,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS__PERTENCENTES A SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR - MA,__JURISDICIONADAS A URE DE SÃO LUIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME FATURAS.
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2020NE011072 | 30/12/2020 | 18.745,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR,
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2020NL062088 | 30/12/2020 | 0,00 | 18.745,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073264 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.745,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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