CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
121623/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA UM MÊS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007839 | 22/09/2020 | 35.205,15 | 35.205,15 | 23.470,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA UM MÊS
|
2020NE007839 | 22/09/2020 | 11.736,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009391 | 19/11/2020 | 11.735,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 7839/2020, REFERENTE AO CONTRATO 78/2017-SERVIÇO DE COPEIRAGEM.
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2020NE010763 | 28/12/2020 | 11.735,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011620 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 078/2017, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 172495/2020.
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2020NL054248 | 15/12/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 78/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
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2020NL058216 | 23/12/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 78/2017, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA URES DE PINHEIRO E VIANA-MES DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 194054/2020.
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2020NL062864 | 30/12/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030905 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.161,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030908 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030907 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL055130 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066496 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.810,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033211 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.167,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033232 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058547 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033229 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071656 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.804,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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