CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
120120/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM __ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 04, CONTEMPLANDO AS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007804 | 22/09/2020 | 49.287,21 | 49.287,21 | 32.858,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2017, PREGÃO N° PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM __ESCOLAR (MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS), PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - LOTE 04, CONTEMPLANDO AS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.
|
2020NE007804 | 22/09/2020 | 16.430,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 7804/2020 DO CONTRATO 082/2017, LOTE 04 , OBJ.SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA MES DE NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009521 | 20/11/2020 | 16.430,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 7804/2020, REFERENTE AO CONTRATO 82/2017-SERVIÇO DE COPEIRAGEM.
|
2020NE010769 | 28/12/2020 | 16.430,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011668 | 30/12/2020 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 082/2017, DO MÊS DE OUTUBRO/2020 - PROCESSO Nº 172490/2020.
|
2020NL054253 | 15/12/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 82/2017 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 182408/2020
|
2020NL058090 | 22/12/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO /SEDUC.CONTRATO Nº 82/2017 MÊS DEZEMBRO/2020 PROCESSO
|
2020NL062921 | 31/12/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030922 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.626,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030925 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030928 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030927 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL055137 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066496 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.782,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033098 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.807,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033103 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058539 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033109 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033186 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071656 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.600,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
