CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
121623/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA UM MÊS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007793 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA UM MÊS
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2020NE007793 | 22/09/2020 | 11.736,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LOTE 03, URE VIANA E PINHEIRO. VALOR PARA UM MÊS
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2020NE007837 | 22/09/2020 | -11.736,05 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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