CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185517/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 03 MESES, VALOR MENSAL R$ 28.164,12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003245 | 26/03/2020 | 197.148,84 | 197.148,84 | 197.148,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 03 MESES, VALOR MENSAL R$ 28.164,12
|
2020NE003245 | 26/03/2020 | 84.493,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DA NE 3245/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 83/2017 PARA O MÊS DE JUNHO/2020
|
2020NE006088 | 30/06/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3245/2020, AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006982 | 06/08/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007738 | 03/09/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3245/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02.
|
2020NE008430 | 22/10/2020 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011615 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69373/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012023 | 18/05/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 83/2017 ABRIL/2020 PROCESSO 71961/2020
|
2020NL016966 | 26/06/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO 083/2017 - LOTE 02 - PROCESSO 88518/2020.
|
2020NL017819 | 02/07/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 83/2017 JUNHO/2020 PROCESSO 103172/2020
|
2020NL027959 | 14/08/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR M (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS)PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/SEDUC .CONTRATO N
|
2020NL036306 | 18/09/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 83/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145280/2020.
|
2020NL043584 | 20/10/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC/MA
|
2020NL045930 | 11/11/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015832 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019836 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.741,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017742 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017893 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.741,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024097 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.741,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014623 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014812 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014811 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027963 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014813 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033762 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.235,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019908 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019909 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019910 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019911 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036579 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042884 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.235,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP024446 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024449 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024447 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043757 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024450 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050179 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.235,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025912 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.787,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025920 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025917 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 469,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025924 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046065 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.351,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056121 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.616,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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