CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
001211
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9066/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17-VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 23.470,10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000014 | 27/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 LOTE 02, PARA ATENDER DESPESAS COM COPEIRAGEM ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL PARA A URE DE BACABAL, ZE DOCA E SANTA, CONF. PREGAO N.01/17-VALOR PARA 2 MESES E VALOR MENSAL R$ 23.470,10
|
2020NE000014 | 27/01/2020 | 46.941,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE 14/2020 EM VIRTUDE DE CODIGO DA SUBAÇÃO INDEVIDO
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2020NE000015 | 27/01/2020 | -46.941,20 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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