CPF/CNPJ:
13569390000167
Emissão:
24/09/2020
Plano Interno:
000322
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Coleções e Materiais Bibliográficos
Processo:
94703/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL CONSTÍTUIDO DE LIVROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL-EDUCA MAIS,VINCULADAS A SEDUC/MA .QUANTIDADES 75.084 UNIDADES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007794 | 24/09/2020 | 2.748.969,76 | 2.727.196,24 | 2.727.196,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL CONSTÍTUIDO DE LIVROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL-EDUCA MAIS,VINCULADAS A SEDUC/MA .QUANTIDADES 75.084 UNIDADES.
|
2020NE007794 | 24/09/2020 | 2.748.969,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO CONTRATO N° 38/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 8810.
|
2020NL044847 | 28/10/2020 | 0,00 | 369.432,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL- EDUCA MAIS DA SEDUC/MA CONTRATO Nº 38/2020
|
2020NL045917 | 11/11/2020 | 0,00 | 1.743.598,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL CONSTÍTUIDO DE LIVROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL-EDUCA MAIS,VINCULAD
|
2020NL046166 | 13/11/2020 | 0,00 | 448.804,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO DO PROCESSO 168997/2020, CT 38/2020, ACERVO BIBLIOGRAFICO.
|
2020NL052962 | 04/12/2020 | 0,00 | 137.799,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO DO PROCESSO 167133/2020, CT 38/2020, ACERVO BIBLIOGRAFICO.
|
2020NL052961 | 04/12/2020 | 0,00 | 27.561,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052544 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 369.432,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056008 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.743.598,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056501 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 448.804,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063454 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 165.361,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
