CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000307
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
237408/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 119/2017, PREGÃO N° 046/2016, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTENET 10 MEGABYTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA SEDUC, CONFORME OS AUTOS.__PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000400 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 119/2017, PREGÃO N° 046/2016, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTENET 10 MEGABYTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA SEDUC, CONFORME OS AUTOS.__PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000400 | 12/02/2020 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 400/2020, EQUIVOCO VERIFICADO NO VALOR.
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2020NE000538 | 12/02/2020 | -326.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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