CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
24/04/2020
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
26959/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2019, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003349 | 24/04/2020 | 536.928,83 | 536.928,83 | 536.928,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2019, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC.
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2020NE003349 | 24/04/2020 | 536.928,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRATO N° 13/2019 PROCESSO 65357/2020
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2020NL011196 | 30/04/2020 | 0,00 | 536.928,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP006128 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.107,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP006127 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.053,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014108 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 512.767,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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