CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
225525/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES: BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA. VALOR PARA 03 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003527 | 26/03/2020 | 2.429.732,40 | 2.429.732,40 | 2.429.732,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES: BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA. VALOR PARA 03 MESES.
|
2020NE003527 | 26/03/2020 | 910.950,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ORIGINAL
|
2020NE005477 | 01/06/2020 | 531,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERE-SE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES: BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA. VALOR PARA O MES DE JUNHO/2020.
|
2020NE006368 | 30/06/2020 | 303.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES: BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA. MÊS DE JUNHO/2020.VALOR 303.650,30
|
2020NE006951 | 30/07/2020 | 303.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 6951/2020 DO REFORÇO 3527/2020
|
2020NE006953 | 30/07/2020 | -303.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES: BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA. MÊS DE JULHO/2020.VALOR: 303.650,30
|
2020NE006957 | 04/08/2020 | 303.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERE-SE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES: BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA. PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007729 | 09/09/2020 | 303.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 3527, REFERE-SE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES: BACABAL, SANTA INÊS E ZÉ DOCA,PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020.
|
2020NE008367 | 21/10/2020 | 303.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3527/2020, DO CONTRATO N° 109/2017, LOTE 02, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA-MA__VALOR PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE009290 | 18/11/2020 | 303.650,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE PAGAMENTO DO PROC. 69656/2020, CT 109, MES MARÇO
|
2020NL012706 | 23/05/2020 | 0,00 | 303.650,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 109/2017 LOTE 2 ABRIL/2020 PROCESSO 71962/2020
|
2020NL015972 | 10/06/2020 | 0,00 | 303.827,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIMPEZA, CONTRATO N° 109/2017 LOTE 02 MAIO/2020 PROCESSO 88906/2020
|
2020NL018218 | 06/07/2020 | 0,00 | 304.003,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102028
|
2020NL030169 | 19/08/2020 | 0,00 | 288.164,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102028
|
2020NL030501 | 19/08/2020 | 0,00 | 6.221,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102028
|
2020NL030366 | 19/08/2020 | 0,00 | 4.560,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102028
|
2020NL030503 | 19/08/2020 | 0,00 | 2.124,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102028
|
2020NL030506 | 19/08/2020 | 0,00 | 1.517,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102028
|
2020NL030511 | 19/08/2020 | 0,00 | 1.062,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 121001/2020.
|
2020NL034853 | 10/09/2020 | 0,00 | 288.164,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ISS - EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, COM BASE DE CALCULO DA NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N°
|
2020NL034871 | 10/09/2020 | 0,00 | 6.221,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ISS - EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, COM BASE DE CALCULO DA NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N°
|
2020NL034864 | 10/09/2020 | 0,00 | 4.560,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ISS - EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, COM BASE DE CALCULO DA NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N°
|
2020NL034873 | 10/09/2020 | 0,00 | 2.124,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ISS - EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, COM BASE DE CALCULO DA NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N°
|
2020NL034872 | 10/09/2020 | 0,00 | 1.517,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ISS - EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, COM BASE DE CALCULO DA NOTA FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N°
|
2020NL034874 | 10/09/2020 | 0,00 | 1.062,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
|
2020NL045518 | 06/11/2020 | 0,00 | 289.226,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
|
2020NL045515 | 06/11/2020 | 0,00 | 6.221,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL046759 | 06/11/2020 | 0,00 | 4.560,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
|
2020NL045514 | 06/11/2020 | 0,00 | 4.560,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
|
2020NL045517 | 06/11/2020 | 0,00 | 2.124,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
|
2020NL045516 | 06/11/2020 | 0,00 | 1.517,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL046757 | 06/11/2020 | 0,00 | -4.560,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 109/2017 SETEMBRO/2020 PROCESSO 164799/2020
|
2020NL047064 | 17/11/2020 | 0,00 | 288.114,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 109/2017 SETEMBRO/2020 PROCESSO 164799/2020
|
2020NL046919 | 17/11/2020 | 0,00 | 6.574,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 109/2017 SETEMBRO/2020 PROCESSO 164799/2020
|
2020NL046918 | 17/11/2020 | 0,00 | 4.560,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 109/2017 SETEMBRO/2020 PROCESSO 164799/2020.
|
2020NL047063 | 17/11/2020 | 0,00 | 2.731,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 109/2017 SETEMBRO/2020 PROCESSO 164799/2020
|
2020NL046920 | 17/11/2020 | 0,00 | 1.820,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 109/2017 SETEMBRO/2020 PROCESSO 164799/2020
|
2020NL047061 | 17/11/2020 | 0,00 | 1.669,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 109/2017 SETEMBRO/2020 PROCESSO 164799/2020
|
2020NL047077 | 17/11/2020 | 0,00 | 1.669,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL047076 | 17/11/2020 | 0,00 | -1.669,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL047041 | 17/11/2020 | 0,00 | -1.820,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176445/2020.
|
2020NL053537 | 10/12/2020 | 0,00 | 290.845,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176445/2020.
|
2020NL053539 | 10/12/2020 | 0,00 | 6.574,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE A DESPESA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2017, LOTE 02, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉ
|
2020NL053538 | 10/12/2020 | 0,00 | 4.560,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176445/2020.
|
2020NL053540 | 10/12/2020 | 0,00 | 1.669,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009000 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.069,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015811 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.097,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019812 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 266.483,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009251 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.069,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015993 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.645,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020738 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 265.112,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010405 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.069,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL018226 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.097,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024758 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 266.837,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019212 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.069,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019260 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.276,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019223 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.981,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019274 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.062,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019248 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 758,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019337 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 758,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019245 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 606,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019241 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 606,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019256 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 606,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019246 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 606,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019323 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 455,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019336 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019239 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019243 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019259 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019288 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019312 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019334 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 303,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019291 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019298 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019299 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019300 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019302 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019303 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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